El registro de proveedor se realizará en el siguiente enlace clic aquí, para así poder formalizar una negociación y que no se encuentren impedidos de acuerdo con las inhabilidades o incompatibilidades definidas para la organización.

Tenemos a disposición varios medios para interactuar, como la página web  (Buzón / Quejas y Reclamos) y correo electrónico. Si desea obtener información sobre estos medios, por favor diríjase al enlace como comunicarme con el área compras de la Organización Inca.

Coordinadora logística:
Heidy Mulett Vergara
Tel: 3697631 – 3697600 ext: 1633
Cel: 3187115556.
Correo: logistica.mantenimiento@centroinca.com

Supervisor de inventarios:
Henry Lizcano
Tel: 3697600 ext 1634
Correo: logistica@centroinca.com

Supervisor de Mantenimiento y Servicios Generales:
Elias Achkar
Tel:3697600 ext 1635
Correo: mantenimiento@centroinca.com

La sección compras y control de recursos responsable de participar integralmente, negociar y apoyar a las diferentes áreas de organización inca usuarios y proveedores en la solución de problemas, dudas o reclamaciones que se deriven de la ejecución de los compromisos contractuales derivados de una negociación.

Con el ánimo de ofrecer a los proveedores y aliados estratégicos de abastecimiento de organización inca un canal a través del cual puedan exponer sus inquietudes, sugerencias, inconformidades o reclamos sobre los procesos o funcionarios de organización inca tenemos habilitada la línea de atención al cliente 3697600 ext 1631-1633, o a través de la página web www.centroinca.com Clic Aquí

En las oficinas administrativas ubicadas en la calle 57 N°46-103 Sede I Barrio BOSTON de la ciudad de Barranquilla. En el Horario de 8: am a 12: M y de 2: Pm a 6: pm; en la oficina de ADMISIONES.

Para garantizar un flujo constante de documentos en el proceso, la contabilización y pago oportuno de las facturas, deberán ser presentadas los días 25 de cada mes, acompañada de la orden de compras, que respaldó la negociación.

Por cada empresa se emiten pedidos independientes y de esta misma forma se debe facturar. El proveedor, antes de generar su factura, debe validar en su orden de compra (pedido) la sociedad a la cual le fue suministrado el bien o servicio.

NOTA: la factura llega a nombre de una sociedad diferente a la del pedido, deberá ser devuelta al proveedor para su respectiva corrección.

Todos los pagos efectuados por la organización inca deben estar soportados por una factura o cuenta de cobro que debe cumplir como mínimo con lo establecido en el decreto 774 del código de comercio y el 617 del estatuto tributario.

• Estar denominada expresamente como factura de compraventa.
• La fecha de expedición del documento de pago debe ser del mismo mes en el cual se radica.
• Numeración consecutiva y única.
• No debe contener enmendaduras ni tachaduras.
• Contener pre impresos los nombres y apellidos o razón social, Nit, y domicilio del vendedor o de quien presta el servicio.
• Razón social y Nit de la empresa a la cual vayan a facturar centro inca Ltda bachillerato diversificado inca coordinación tecnológica Indoamerica, megaclick Ltda.
• Orden de compra impresa adjunta.
• La factura debe incluir el número de la cuenta de ahorro o corriente y la entidad bancaria.
• Acta de recibido a satisfacción entregada por el solicitante para ordenes de servicio.
• Información básica de quien presta el servicio.
• Lugar y fecha de expedición, la fecha de expedición debe corresponder al mes en curso.
• Descripción específica o genérica de los artículos vendidos o servicios prestados.
• Precio unitario y valor total de la operación.
• Tener pre impreso por medios tipográficos, litográficos o similares, el nombre o razón social el Nit del impresor de la factura.
• Indicar la calidad o no de retenedor de impuestos sobre las ventas.

NOTA: Si es persona natural la que presta servicios, honorarios o comisiones, al momento de radicar el documento de pago deberá entregar la planilla de aportes PILA conforme a la aplicación del Decreto 1070 del 28 de mayo de 2013.

Las únicas autorizadas para negociar y autorizar descuentos por pronto pago son la sección contable administrativa y la sección de compras. Para acogerse a este descuento, los proveedores y aliados estratégicos de abastecimiento, deben enviar carta donde se exprese su intención de acogerse a esta política, indicando el número de la factura. Esta carta debe estar firmada por el representante legal de la empresa.

El plazo mínimo de pago a pactar con los proveedores y aliados estratégicos es de 15 días a partir de la fecha de recepción del documento de cobro, salvo negociaciones diferentes autorizadas por la sección de compras y control de recursos, negociaciones con descuento por pronto pago.

Se puede comunicar al área de tesorería al 3697600 ext 1639.

Deberá solicitarla al correo electrónico asistente.direccion@centroinca.com previo envío del brochure de productos o servicios para ser asignada.

Las entregas de productos y/o suministros se recibirán de lunes a sábados.
En el horario de atención de 8:00 am- 12: 00 m y de 2: 00 pm- 6:00Pm
Al señor Henrry Lizcano – supervisor de inventarios.

En la calle 57# 46-103 – Centro Inca – Sede 1, Barrio Boston – Barranquilla.

Para la eficiencia del proceso y gestión de pagos, la Organización Inca informa a sus proveedores, que las facturas o documentos equivalentes deberán ser entregados en la oficina de Admisiones (Calle 57 No. 46-103 Sede I) hasta los veinticinco (25) días calendario de cada mes.

Los pagos serán realizados por la Organización Inca dentro de la semana siguiente; posterior a la fecha de radicación del documento, acorde al tipo de negociación establecida.

Más información hacer  clic aquí